索引号: 009347908/2018-00031 发布机构: 区文化执法支队
发文日期:: 2018-10-23 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区文化市场行政执法支队2017年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市大足区文化市场行政执法支队主要职责是加强对动漫、网络游戏、网络出版、网络侵权、文化艺术品经营、文物、广电影视、体育市场等文化市场监管的职责。负责全区文化市场综合执法工作;负责依法查处演出、娱乐、网吧、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售等文化市场违法行为;负责依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等广电影视活动中的违法违规行为;负责依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法活动,负责查处盗版侵权行为;配合其他部门参与重大案件的查处工作;承办市文化市场行政执法总队指定管辖的跨区县(自治县)案件和参与市文化市场行政执法总队组织的联合执法活动;承担“扫黄打非”有关工作任务;接受市文化市场行政执法总队的业务指导和督查;负责对全区文化市场管理队伍的培训和督查;承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。重庆市大足区文化市场行政执法支队根据《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号)设立,为大足区文化市场综合行政执法管理部门,内设5个科:综合科、执法一科、执法二科、文物执法科、法规科,现有编制11人,实有人员13人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计316.89万元,支出总计316.89万元。与2016年决算数相比,收支增加40.73万元、增长14.75%,主要原因是基本支出增加。

本部门2017年度收入合计316.89万元,其中:财政拨款收入316.89万元,占100.00%。

 本部门2017年度支出合计316.89万元,其中:基本支出182.58万元,占57.62%;项目支出134.31万元,占42.38%。

 本部门2017年度无结转和结余。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入316.89万元,较上年决算数增加50.73万元,增长19.06%。主要原因是基本支出增加。较年初预算数增加54.59万元,增长20.81%。主要原因是基本支出增加,部分支出年初未申请财政拨款预算。

 本部门2017年度财政拨款支出316.89万元,较上年决算数增加40.73万元,增长14.75%。主要原因是基本支出增加。

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出316.89万元,占100.00%,较年初预算数增加54.59万元,主要原因是基本支出增加,部分支出年初未申请财政拨款预算;教育支出0.57万元,占0.18%,与年初预算数相同;文化体育与传媒支出279.09万元,占88.07%,较年初预算数增加31.76万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算;社会保障与就业支出20.87万元,占6.59%;医疗卫生与计划生育支出8.31万元,占2.62%,较年初预算数增加1.93万元,主要原因是医疗卫生费用增加;住房保障支出8.05万元,占2.54%,较年初预算数增加0.02万元,主要原因是工资增加,住房公积金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出182.58万元。其中:人员经费152.99万元,较上年增加59.61万元,主要原因是工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费增加等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金。公用经费29.59万元,与上年基本持平,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 三、“三公”经费情况说明 

 (一)“三公”经费支出总额情况

 2017年度本部门“三公”经费支出共计21.13万元,较年初预算数减少0.2万元,较上年支出数减少3.32万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

 (二)“三公”经费分项支出情况

 2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费16.53万元,主要用于检查文化市场和文物点等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算减少0.2万元。

公务接待费4.60万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作和与相关部门对口交流发生的接待支出,费用支出与年初预算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待115批次,925人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费3538.46元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.27万元。

   四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出29.59万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费与2016年基本持平。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额11.06万元,其中:政府采购货物支出11.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、复印机等办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年本部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43769016

                                         

重庆市大足区文化市场行政执法支队

2018年10月22日        

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